싸이버원 개요
싸이버원(356890)은 2005년 01월 12일 보안관제 및 보안컨설팅을 주 사업으로 영위할 목적으로 설립되었습니다. 2021년 코스닥 시장에 상장되었으며, 본사는 서울시 서초구에 있습니다. 현재 정보보안 관련 서비스 사업을 영위하고 있으며, 그 중 보안관제 및 보안 컨설팅을 주력 사업으로 영위합니다.
동사는 과학기술정보통신부로부터 정보보호 전문서비스 기업으로 지정 및 행정안전부로부터 개인정보영향 평가기관으로 지정되어있습니다. 오랜 보안컨설팅 역량을 바탕으로 고객사 비즈니스 및 IT 환경에 필요한 정보보호전략 수립부터 기타 정보보호 운영 지원 등 전 분야에 대한 One Stop Service를 제공하고 있습니다.
매출은 증가하는 추세이며 꾸준히 실적을 내는 기업입니다. 재무제표도 건강하며 배당을 하는 기업입니다. 최근 5년 이내 주가의 가치를 훼손하는 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력이 없습니다. 최대주주가 상장 전 투자자이며 경영에 참가하지 않는 것이 특징입니다. 창업주가 대표이사로 근무하고 있습니다.
싸이버원은 2024.07.15 기준(개장 전), 주가 3,365원, 시가총액 401억 원, 상장 주식 수 11,916,325주, 코스닥 순위는 1,416위입니다.
사업 분야
보안 관련
용역 관련하여 보안관제, 컨설팅, 스마트시스템(유지보수 등) 등의 서비스를 제공합니다. 보안솔루션, 스마트시스템 상품과 제품이 있습니다. 24년 1분기 기준 용역 관련 매출이 전체의 약 94% 비중을 차지하며 상품과 제품 관련이 나머지를 차지합니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
매출은 증가하는 추세이며 23년 영업이익률이 22년 대비 감소하였습니다. 부채비율은 낮은 편이며, 기업의 현금 유동성(유보율)은 높은 편입니다. 배당 성향이 있는 기업입니다.
투자 정보
- 주가: 3,365원 (2024.07.15 기준(개장 전))
- 시가총액: 401억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,416위
- 상장 주식 수: 11,916,325
- 52주 최고가: 5,052
- 52주 최저가: 3,210
- PER: 20.52
- 업종 PER: 29.83
- PBR: 1.31
- BPS: 2,566
- 배당수익률: 0.59
주요 공시
- 2024.05.29 분기보고서 (2024.03) > 흑자
- 2024.05.03 주권매매거래정지해제 (액면분할 주권 변경상장)
- 2024.04.02 단일판매ㆍ공급계약체결 > 조달청(수요기관:한국교육방송공사)과 약 37억 원 규모의 계약 체결 (EBS 웹서비스 클라우드 운영 사업)
- 2024.03.21 감사보고서제출 > 적정
- 2024.03.14 주식분할결정 > 1주당 500원에서 200원으로 액면 분할 (유통주식수 확대)
- 2024.02.21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 연구개발 및 정보보호 전문인력 확충에 따른 인건비 증가 > 기업 인수에 따른 일회성 비용 증가
- 2024.02.15 현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 50원 (시가배당율 0.5%)
- 2024.02.13 단일판매ㆍ공급계약체결 > 조달청(수요기관:지역정보개발원)과 약 29억 원 규모의 계약 체결 (2024년 지자체 주요정보통신기반시설 및 기초 지자체 정보보호 컨설팅)
- 2024.02.08 단일판매ㆍ공급계약체결 > 조달청(수요기관:한국고용정보원)과 약 34억 원 규모의 계약 체결 (국가고용전산망 사이버보안관제센터 구축 및 운영지원 사업)
- 2024.01.03 단일판매ㆍ공급계약체결 > 한국교육방송공사와 약 31억 원 규모의 계약 체결 (EBS ISMS-P 인증 대응 및 정보보안 거버넌스 개선 사업)
- 2023.08.21 [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) > (주)엑스큐어넷 지분 60% 약 150억 원에 인수(기존사업과의 연계를 통한 시너지창출 및 사업경쟁력확보)
지분 현황
김용옥 외 7인 6,708,575주 (56.30%)
- 김용옥: 4,780,000 (40.11%)
- 육동현: 996,875 (8.37%)
- 김명신: 550,000 (4.62%)
- 김희망: 152,250 (1.28%)
- 김희올: 91,950 (0.77%)
- 유석원: 67,500 (0.57%)
- 이정상: 65,000 (0.55%)
- 윤희규: 5,000 (0.04%)
대표, 이사
- 대표이사 육동현: – 광운대학교 전자통신공학과 학사, – (현) ㈜싸이버원 대표이사, – (현) ㈜엑스큐어넷 이사
- 전무 유석원: – 국민대학교 회계학 학사, – (현) ㈜싸이버원 경영기획실장, – (현) ㈜엑스큐어넷 전무
- 이사 김희망: – 성균관대학교 정보보호학 석사, – (현) ㈜싸이버원 IR팀장/클라우드센터장, 최대주주의 친인척
- 전무 이정상: 국가평생교육진흥원 컴퓨터공학 학사, – (현) ㈜싸이버원 사업본부장
- 이사 김희올: 한양대학교 경영컨설팅학 박사, – (현) ㈜싸이버원 R&D센터장, – (현) ㈜엑스큐어넷 이사, 최대주주의 친인척
- 사외이사 이동곤: – 고려대학교 법학 학사, – (현) ㈜싸이버원 사외이사
- 감사 신용각: – 성균관대학교 경제학 학사, – KB증권 IB본부장, – 비상교육 사외이사, – (현) (주)기가레인 감사, – (현) (주)비스토스 부사장
계열회사, 타법인 출자
연결대상 종속회사
- 주식회사 엑스큐어넷: 정보보안제품 개발 및 판매업, 의결권 과반수 소유
계열회사
비상장
- 엑스큐어넷
관련 테마
- 사이버, 디지털 보안주 (본업 관련
비고
- 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
- 흑자 기업
- 최대주주가 대표이사 아님, 최대주주 김용옥 씨는 투자자로 친인척이 경영진에 포함
개인적 견해
싸이버원의 주요 사업은 사이버 보안 관련으로 분야가 명확하며 꾸준히 흑자를 내고 있습니다. 배당도 하는 기업이며, 최근 5년 이내 주가의 가치를 떨어뜨리는 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력도 없습니다. 재무제표도 건강한 편입니다.
최대주주가 상장 전부터 투자한 투자자이며 경영에 참가하고 있지 않은 것이 특징입니다. 다만 최대주주의 친인척 두 명이 경영진에 포함되어 있습니다. 창업주가 대표이사로 근무하고 있습니다.
가진 재료는 보안 관련이며 종류가 많지는 않습니다. 재료가 부족한 것이 가장 아쉬운 점이라고 생각합니다.
장기적 관점에서 주가는 상장 이후 우하향하고 있습니다. 작성일 기준 비교적 최근인 24년 7월 8일 52주 최저가를 기록했습니다. 현재 이동평균선은 완전한 역배열 형태를 띠고 있습니다.
개인적으로 좋은 기업이라 생각합니다. 본업이 뚜렷하고 꾸준히 실적을 내고 있습니다. 배당도 하며 유상증자나 전환사채의 발행도 없습니다. 다만 재료가 부족한 것이 가장 아쉬운 종목이라고 생각합니다. 개인적으로 52주 최저가 근처에서 분할 매수하는 것도 나쁘지 않을 것 같다고 생각합니다만, 소외 주라 투자 기간이 생각보다 길어질 수 있다는 점을 유의하시길 바랍니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투지 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.